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第一部分  單位基本概況

一、職能職責(zé)

郴州市中醫(yī)醫(yī)院是郴州市唯一一家綜合性三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，我院堅(jiān)持以中醫(yī)為主，中西醫(yī)結(jié)合，突出中醫(yī)藥特色，不斷完善綜合服務(wù)功能，大力推進(jìn)特色立院、人才強(qiáng)院、科技興院戰(zhàn)略，為醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全提供可靠保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為差額事業(yè)單位，全院在職職工700余人，其中省級名中醫(yī)2人，市級名中醫(yī)6人，林邑中青年名中醫(yī)7人，院級名中醫(yī)13人，正高職稱18人，副高職稱96人，中級職稱288人。

醫(yī)院科室齊全，設(shè)有ICU、急診科、骨傷科、經(jīng)典科、肺病科、脾胃病科、心內(nèi)科、腦病科、腫瘤科、眼耳鼻喉科、醫(yī)學(xué)美容科、燒傷整形科、普外科、泌尿外科、肛腸科、神經(jīng)外科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、針灸推拿科、康復(fù)科、乳腺科、口腔科、治未病中心、健康體檢科等27個(gè)臨床科室和醫(yī)學(xué)影像科、超聲檢查科、病理科、陀螺刀治療室、介入科等12個(gè)醫(yī)技科室。腦病科、腫瘤科、針灸推拿科、老年病科為省級重點(diǎn)?？?，中醫(yī)經(jīng)典科、肺病科、重癥醫(yī)學(xué)科（急診科）、皮膚科為市級重點(diǎn)?？?，其中中醫(yī)經(jīng)典科被確定為國家級中醫(yī)重點(diǎn)?？婆嘤?xiàng)目。

第二部分 單位預(yù)算說明

一、單位收支總體情況

（ 一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國 有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入， 以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入 等單位資金。2025 年本單位收入預(yù)算30844.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3696.72萬元(經(jīng)費(fèi)撥款3376.87萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款319.85萬元)，事業(yè)單位經(jīng)營收入27147.83萬元。 收入較去年增加3452.07萬元，主要是2025年度我院中醫(yī)經(jīng)典傳承大樓即將投入使用，事業(yè)收入將出現(xiàn)明顯增長。

（ 二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算30844.55萬元，社會保障和就業(yè)支出1624.65萬元，衛(wèi)生健康支出29219.9萬元，支出較去年增加3452.07萬元，主要是基本支出增加15.31萬元、項(xiàng)目支出減少18.95萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入增加3455.71萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3696.72萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出842.84萬元，占22.8%； 衛(wèi)生健康支出2853.88萬元， 占77.2%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3208.87萬元， 主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的各項(xiàng)支出。其中：

1.  工資福利支出2819.14萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、 社保繳費(fèi)、住房公積金等。

2.  對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出389.73萬元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、 生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。

3.  商品和服務(wù)支出0萬元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會議 費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（ 二）項(xiàng) 目支出：2025年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算487.85萬元， 主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生 的支出。

（ 1 ）重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況：重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算168萬元，其中：

（支持公共衛(wèi)生服務(wù)普惠發(fā)展）支出53萬元，主要用于補(bǔ)充藥品部門日常因受潮霉變等損耗，確保在零差率銷售情況下臨床用藥質(zhì)量及用藥安全。

2.（中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持）支出115萬元，主要用于為醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全提供可靠保障，為中醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；

（2）運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算319.85萬元，主要用于郴州市中醫(yī)醫(yī)院老院區(qū)國有資產(chǎn)有償使用收入，用于我院建設(shè)發(fā)展。

（3 ）業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)安排情況：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（4）其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排情況：其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0 萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：郴州市中醫(yī)醫(yī)院單位性質(zhì)為差額撥款補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政未安排2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（ 二）“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：郴州市中醫(yī)醫(yī)院單位性質(zhì)為差額撥款補(bǔ)助單位，財(cái)政未安排2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

（ 三）一般性支出情況：郴州市中醫(yī)醫(yī)院單位性質(zhì)為差額撥款補(bǔ)助單位，財(cái)政未安排2025年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。

（ 四）政府采購情況：郴州市中醫(yī)醫(yī)院2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。。

（ 五 ）國有資產(chǎn)占用使用情況：

1. 車輛占用使用情況。本單位共有車輛5輛,其中：特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車1輛。

2. 大型設(shè)備占用使用情況。本單位共有單價(jià) 50萬元以上 的通用設(shè)備7臺（套），單價(jià) 100萬元以上的專用設(shè)備33臺 （套）。

3. 房屋占用使用情況。本單位共的辦公用房2290.1平方米，業(yè)務(wù)用房10692.33平方米。

五、績效目標(biāo)設(shè)置情況

1.整體支出績效目標(biāo)情況。2025 年部門整體支出績效目標(biāo)金額30844.55萬元，其中：基本支出6356.7萬元、項(xiàng)目支出24487.85萬元，績效目標(biāo)詳見附件。

2.專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)情況（含代編）。2025 年 部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)金額24487.85萬元，績效目標(biāo)詳見附件。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況（含代編）。2025年部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)金額168萬元，其中支持公共衛(wèi)生服務(wù)普惠發(fā)展53萬元，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持115元，績效目標(biāo)詳見附件。

第三部分  2025年單位預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

16.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17.政府性基金預(yù)算支出表

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20.國有資本經(jīng)營預(yù)算表

21.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23.整體支出績效目標(biāo)表

24. 政府采購預(yù)算表

25. 政府購買服務(wù)預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

2． “三公”經(jīng)費(fèi)。 一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般 公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）， 以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅 費(fèi)、 因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。